──2013年1月6日在阜新市第十五届人民代表大会
第一次会议上
市财政局局长 韩学明
各位代表：
我受市人民政府委托，现将阜新市2012年总预算执行情况和2013年预算草案提请市第十五届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年总预算执行情况
2012年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财税部门认真贯彻落实党的十七届六中全会和省、市第十一次党代会精神，以科学发展、创新发展、和谐发展为主题，以创建全国资源型城市转型示范市为主线，牢牢把握“稳中求快，又快又好”的总基调，充分发挥财政职能，依法依规加强收入征管，积极向上争取资金，不断强化支出管理，大力推进财政改革，圆满完成了市十四届人大五次会议批准的财政收支预算任务。
（一）全市公共财政预算执行情况
2012年，全市公共财政预算收入完成64亿元，为年度预算的100%，比上年增加13.9亿元，增长27.7%，其中：税收收入完成44.7亿元，增长16.7%；非税收入完成19.3亿元，增长63.3%。
各级人大通过的公共财政预算支出预算为92.7亿元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为170.3亿元，比年初预算增加77.6亿元，增加支出预算的资金来源是：（1）上年结转15.1亿元；（2）省各项补助比年初预算增加59.7亿元;(3)基金收入调入2.8亿元。
全市公共财政预算支出完成145.4亿元，为调整预算的85.4 %，比上年增加17.1亿元，增长13.3%。主要支出项目完成情况是：农林水事务支出完成17.2亿元，比上年增长47.9%；科学技术支出完成1.2亿元，比上年增长35.3%；教育支出完成20.6亿元，比上年增长34.9%；社会保障和就业支出完成24.4亿元，可比口径增长6.6%。
全市公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入64亿元，上级补助收入97.7亿元，上年结转收入15.1亿元，调入资金2.8亿元，收入总计为179.6亿元，减去本年支出145.4亿元，上解支出9.8亿元，结转下年支出24.9亿元，累计赤字0.5亿元，当年财政收支平衡。
（二）全市基金预算执行情况
2012年，全市基金预算收入完成42.3亿元，为年度预算的106.4%，比上年减少7.6亿元，下降15.2%，其主要原因是国有土地使用权出让金收入同比减少8.1亿元，下降17.2%。
全市基金预算支出完成44.2亿元，为调整预算的78.8%，比上年减少8.3亿元，下降15.7%。
全市基金预算收支平衡情况是：基金预算收入42.3亿元，上级补助收入7.1亿元，上年结转收入7.7亿元，收入总计为57.1亿元，减去本年支出44.2亿元，调出资金1亿元，结转下年支出11.9亿元，基金预算收支平衡。
二、2013年预算安排草案
2013年是贯彻党的十八大精神的第一年，也是我市实施“十二五”规划承前启后的关键之年。科学、客观、准确分析和把握2013年财政经济形势，积极稳妥地编制好财政收支预算，对于促进全市经济和社会实现稳定发展具有十分重要的意义。2013年，我市仍处于重要战略机遇期，经济发展基本面是好的，但经济发展还面临不少困难，重点行业、重点企业效益下降，经济趋稳的基础还不够稳固，财政收入增速减缓比较明显，稳增长、调结构压力依然很大。同时，创建转型示范市、推进“十大产业集群”建设以及改善民生、促进社会和谐稳定的任务仍十分繁重，财政收支矛盾依然十分突出。
（一）全市收支预算草案
2013年全市公共财政预算收入安排76.3亿元，比2012年完成数增加12.2亿元，增长19.1%，其中：税收收入安排56.5亿元，增长26.3%；非税收入安排19.8亿元，增长2.5%。
全市公共财政预算支出安排109.3亿元，比2012年预算数增加16.7亿元，增长18%。
按照上述预算安排，2013年全市公共财政预算来源总计为121.5亿元，其中：公共财政预算收入76.3亿元，上级补助收入45.2亿元。减去上解支出12.2亿元，全市实有财力为109.3亿元。2013年全市公共财政预算支出安排109.3亿元，当年预算安排收支平衡。
全市基金预算收入安排44.6亿元，比2012年完成数增加2.3亿元，增长5.5%，主要是县区国有土地使用权出让金收入增加2.5亿元。全市基金预算支出安排44.6亿元，主要是根据收入规模相应安排支出。
（二）市本级收支预算草案
2013年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，大力支持“工业强市、城镇化带动、开放创新、生态立市、文化兴市”战略；牢固树立以财政收入为核心抓经济工作的发展理念，大力组织财政收入；坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结构，切实保证市委确定的重点支出需要；坚持民生优先，着力提高城乡居民收入水平，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度；严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本；强化政府债务管理，防范和化解政府债务风险；加强财政科学化、精细化管理，完善预算管理体系，提高财政支出绩效。
1、市本级功能预算草案
市本级公共财政预算收入安排21.6亿元，比2012年完成数增加2亿元，增长10%，其中：税收收入安排14.9亿元，比上年增长19.9%，非税收入安排6.7亿元，比上年下降7%。
市本级公共财政预算支出安排44.4亿元，比2012年预算数增加7.7亿元，增长20.9%。三项法定支出预算安排情况是：（1）农业项目支出安排1500万元，比上年的1392万元，增长7.8%；（2）教育支出安排25623万元，比上年的24033万元，增长6.6%；（3）科技项目支出安排950万元，比上年的888万元，增长7%。三项法定支出均达到市本级2013年财政经常性收入增长2%的水平，符合法定要求。
按照上述预算安排，2013年市本级公共财政预算收入来源总计为47.3亿元，其中：公共财政预算收入21.6亿元，上级补助收入25.7亿元。减去上解支出2.9亿元，市本级实有财力44.4亿元。2012年市本级公共财政预算支出安排44.4亿元，当年预算安排收支平衡。
市本级基金预算收入安排32.2亿元，比2012年完成数增加8.8亿元，增长37.7%。基金预算支出32.2亿元，比2012年预算数增加5.8亿元，增长21.9%，主要是根据收入规模相应安排支出。
2、市本级部门预算草案
财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2013年共编制了77个部门的预算，其中二、三级预算单位323户。2013年部门预算收入安排54.4亿元，支出安排54.4亿元，部门预算收支平衡。
三、2012年主要财政工作
（一）财政收入迈上新台阶，圆满完成年初确定的预算收入任务。2012年全市公共财政预算收入实现64亿元，增长27.7%。县域和城区收入均实现新突破，其中：阜、彰两县收入完成18.9亿元，增长29.2%；五个城区收入完成19.6亿元，增长20.8%。为了实现这一目标，各级财政部门采取了各种行之有效的措施，付出了辛勤的努力。一是加强税收收入征管工作。明确收入目标，落实税收计划，强化征收责任，实现了首月、首季开门红和半年“双过半”等目标。进一步强化税收征管，加大组织收入力度，切实加强重点行业、重点企业、重点项目的税收监控与管理，不断完善税务管辖、税收入库级次管理，规范税收秩序，确保各级财政收入的稳定增长。二是推进非税收入收缴管理改革。出台了《阜新市市级非税收入收缴管理实施细则（试行）》，全面推行“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹、数据共享”的新型管理模式，建立全市统一的非税收入收缴管理系统，提升非税收入管理水平，确保非税收入应收尽收。
（二）加快转变经济发展方式，大力培植财源。财政部门紧紧抓住发展“第一要务”，积极筹集资金，促进全市经济持续快速发展，大力培植后续财源。一是支持“十大产业集群”建设。筹集8.5亿元，支持新型材料、皮革、林产品、液压、氟化工和食品及农产品加工基地等基础设施建设。二是支持产业结构调整。筹集4.7亿元，支持科技创新、产业升级、技术改造、节能减排等，缓解中小企业融资难问题，提升企业市场竞争力，促进经济可持续发展。三是支持服务业发展。筹集5330万元，支持新农村现代流通网络工程、万村千乡市场工程、温泉旅游度假区工程等建设，有力的促进了我市服务业的发展。四是支持城市建设发展。投入10.5亿元，推进玉龙新城建设和老城改造，支持外环路、阜锦路等基础设施建设，城市面貌发生崭新变化，城市功能进一步得到完善。
（三）抢抓政策机遇，“三争取”工作创历史新高。财政部门始终把“三争取”作为工作的重中之重，积极抢抓创建转型示范市等重要机遇，争取中央和省对我市支持的成效显著。一是争取资金创历史新高。全年争取基本建设、社保、教育等上级补助资金83.7亿元，可比口径增长44%，为全市经济和社会事业发展提供了有力的资金支持。二是围绕“千个项目建设年”活动，积极配合有关部门包装项目，2012年共申报项目224个，有力地支持了我市项目建设。三是财政融资取得重大突破。争取国内政策性贷款、国际金融组织贷款8.5亿元，发行城投债12亿元，极大地缓解了我市建设资金紧张的局面。
（四）加大“三农”投入，社会主义新农村建设取得显著成效。财政部门不断增加投入，支持县域经济和农村综合改革，促进了城乡统筹发展。一是落实强农惠农富农政策。筹集6.7亿元，用于粮食综合补贴、家电下乡等各项惠农补贴，积极落实农作物良种补贴、农机具购置补贴、畜牧良种补贴等强农富农政策。同时，投入3843万元支持扶贫开发和农村劳动力转移培训“阳光工程”，增加了农民收入，提高了农民生活水平。二是大力发展现代农业。筹集1.4亿元，支持土地治理、农业产业化项目等；筹集3470万元，支持农业结构战略性调整，加快农村经济发展。三是不断加强农村基础设施和重大项目建设。投入4.2亿元，支持小型农田水利工程、抗旱及防洪工程等水利工程建设；投入2.5亿元，支持退耕还林、植树造林和森林资源保护工程；筹集2.9亿元，支持38万亩滴灌节水增粮项目建设，规模和质量均在全省领先；筹集1.4亿元，支持200万亩经济林造林建设，改善了农村生态环境；筹集1.8亿元，支持我市农村饮水安全、水土流域综合治理等，改善了农村饮水条件。四是筹集7729万元，支持村级公益事业“一事一议”奖补项目建设。
（五）着力保障和改善民生，促进社会事业协调发展。财政部门继续加大民生投入，民生支出达84.6亿元，占公共财政预算支出的58.2%，促进了社会和谐稳定。一是推进以改善民生为重点的社会建设。筹措4.3亿元，积极落实城乡低保提标、新型农村合作医疗和城乡居民医保财政补助标准以及企业退休人员养老金标准提高政策；筹措3.4亿元，实施积极的就业政策。二是促进教育改革发展。筹集2亿元，支持全市学前教育发展，提高农村中小学公用经费补助标准，继续实施城市义务教育免杂费政策，健全扶困助学体系，支持职业教育创新型实训基地建设。三是推进医药卫生体制改革。筹集2亿元，实施了国家基本药物制度和公共卫生均等化，支持乡镇卫生院、医院综合病房楼建设。四是支持文化体育等事业发展。筹集9000万元，支持公益性文化事业和体育事业发展，保障计划生育“奖扶特扶”制度顺利实施，提高科技普及面及实施“科普惠民兴村”计划。五是继续加大环保投入。筹集3.3亿元，加大重点污水处理等工程建设，推进“蓝天工程”、“碧水工程”实施。六是支持保障性住房建设。筹集3.3亿元，重点支持国有工矿棚户区改造、廉租住房和公共租赁住房建设等，改善了棚户区和低收入群体居住条件。七是积极维护社会安全稳定。筹集1.8亿元，完善政法机关经费保障体制，维护社会稳定。
（六）深化财政管理改革，体制机制进一步健全。各级财政部门深入推进各项改革，创新财政管理体制机制，公共财政管理体系不断完善。一是预算管理改革进一步深化。部门预算、国库集中支付、非税收入收缴、政府采购、公务卡扩面等项改革都取得新进展，财政信息化、精细化水平明显提升。二是财政“两基”建设进一步加强。支持25个乡镇政府便民服务中心建设，增强了基层财政服务能力。三是严格控制一般性支出。认真贯彻落实国家和省市关于厉行节约的有关规定，努力控制“三公”经费支出，有效降低了行政运行成本。四是强化财政监督。开展了基地建设及环保等重点项目资金监督检查，确保财政资金安全高效。五是加强行政事业资产管理。建立和实施行政事业资产管理信息系统，实施公务用车专项治理。六是强化绩效评价。逐步扩大绩效资金覆盖面，2012年绩效评价项目达到57个，比去年增加12个。继续对重大项目工程实施预决算审查。同时会计诚信建设、财政宣传等也都取得了新的进展。
在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些的问题，如：财政可持续增收的基础不牢固；财政支出绩效有待提高；财政收支矛盾依然十分突出等。以上问题，需要在以后的工作中逐步加以解决。
四、全面做好2013年财政工作
2013年是贯彻党的十八大精神的第一年，也是实现阜新转型振兴的关键之年。全市各级财税部门紧紧围绕市委总体工作要求，全力以赴促增长、坚定不移惠民生、竭尽全力保重点，着力推动全市经济社会又好又快发展，确保完成2013年财政各项任务。
（一）强化收入管理，努力实现财政收入稳定增长。2013年财政部门将继续采取有效措施，努力实现公共财政预算收入目标。一是加强税收征管。及时跟踪经济运行的新动态，切实做好经济税收分析和预测，努力拓展税源，严控“跑冒滴漏”。深入研究“营改增”、资源税等税收政策调整对我市财政收入的影响，密切关注我市产业集群建设和重点项目、重点企业、重点行业发展形势，强化税收征管，实现应收尽收。二是强化非税收入管理。深入开展费源费基调查，规范项目管理，严格按照国家和省规定的征收项目和标准，依法依规组织收入。同时深入落实征收激励与考核办法，调动执收部门积极性，实现应收尽收。
（二）促进经济持续健康发展，加快转变经济发展方式。努力筹措资金，支持我市重大产业和重大项目建设，加快我市转型振兴步伐。一是支持项目建设。以支持“十大产业集群”建设为重点，推进重大项目建设，支持先进装备制造、新材料、新能源、新型电子及节能环保产业等新兴产业发展。做好全市招商引资、项目研发的经费保障工作。二是支持企业发展。切实支持企业技术改造升级，增强企业科技创新能力，支持节能技术与产品推广、新能源和可再生能源的开发利用等。继续推动中小企业信用担保体系建设，努力化解中小企业融资瓶颈，加快中小微企业发展。三是支持县域和城区经济发展。继续支持农产品深加工等项目建设、县域经济“一县一业”和优势特色产业发展。继续推进新城建设和老城改造。推动实现第二轮县域、城区经济三年倍增计划。
（三）以城乡统筹发展为重点，推动社会主义新农村建设。以“增加投入，突出重点，规范管理，提高效益”为原则，积极落实强农惠农富农政策，全力支持我市农业生产、农民增收和农村各项社会事业的发展。一是支持发展现代农业。以支持设施农业、花生产业、特色种植业、畜牧业发展为重点，加快保护地建设和奶牛、肉牛等畜牧小区建设。继续支持“科技富民强县”和“科普惠农兴村”计划。二是突出支持水利基础设施建设。推动滴灌节水增粮项目建设，加快水库除险加固工程建设，支持河道生态工程建设。三是支持生态环境建设。全力推进青山工程、200万亩经济林造林项目等林业生态建设，发展林业生态经济。四是支持动物防疫体系和农产品安全检测体系建设。继续支持重大动物疫病防控监测工作，强化农产品质量监测能力建设，提高农产品生产质量安全水平。
（四）以保障和改善民生为重点，推进社会事业和谐发展。一是支持教育优先发展。贯彻国家和省中长期教育改革和发展规划纲要，继续推动义务教育、学前教育发展，推进职业教育市场化进程，健全和完善全程助学体系。二是支持医药卫生体制改革。推进基本公共卫生服务均等化，提高新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补贴标准。三是支持文化体育等事业发展。推动农村文化“五大工程”建设，积极落实文化体制改革的各项财政政策，保障 “十二运”分赛区各项筹备工作。四是支持保障性安居工程建设，加大对保障性住房建设的投入。
（五）以加强财政科学化精细化管理为重点，推进科学理财、民主理财、依法理财。一是继续完善市对下财政管理体制改革。进一步规范市对下财政分配关系，逐步建立财政收入的稳定增长机制，增强基层政府财政保障能力。二是推进预算管理制度改革。深化部门预算和国库集中支付制度改革，健全公务卡制度，开展电子化政府采购和绿色政府采购建设，做好推进预算公开、“三公经费”公开等相关准备工作。三是推进预算绩效管理。加快实施贯穿预算编制、执行全过程的预算绩效管理，实施绩效监控，以民生项目和对经济社会有重大影响项目为重点，逐步扩大绩效评价范围。加强绩效评价结果应用，逐步实行绩效问责和评价结果公开。四是强化依法理财。加强财政法制建设，继续开展财政“六五”普法工作，强化监督检查，切实开展财政收入质量、大额专项资金等监督检查。加强地方政府性债务管理，加快建立规范的地方政府举债融资机制。继续规范行政事业单位国有资产管理，巩固公务用车治理成果，实现资产管理与预算管理有机结合。
各位代表，2013年是阜新转型振兴的关键之年，我们将在市委的正确领导下，以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大精神，自觉接受市人大和政协的监督指导，抢抓机遇，求实务真，为我市经济和社会发展做出新的贡献。 |